Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.499,67 |
| MAR | R$ 25.912,76 |
| ABR | R$ 23.467,46 |
| MAI | R$ 62.572,27 |
| JUN | R$ 6.981,46 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
464 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | Alimentação | Olh Foods Alimentos Ltda203.206.310/0028-6 | R$ 27,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 388,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | Novaes Chemin Engenheiro e Incorporações Ltda111.436.230/0013-0 | R$ 1.570,16Glosa de R$ 6.279,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | APTEK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME121.839.170/0015-8 | R$ 207,15Glosa de R$ 1.242,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,75 | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 965,07Crédito | — |
| 31/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 4,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/0322-1 | R$ 55,65Glosa de R$ 13,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 2,71Glosa de R$ 74,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Hospedagem | BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA.174.927.620/0015-5 | R$ 397,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Hospedagem | BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA.174.927.620/0015-5 | R$ 397,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 10,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Alimentação | MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA356.315.240/0040-8 | R$ 99,80Glosa de R$ 2,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.699,31Compra pela Câmara | — |