Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 55.755,19 |
| OUT | R$ 59.196,86 |
| NOV | R$ 40.913,25 |
| DEZ | R$ 16.203,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
97 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,99Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,99Crédito | — |
| 11/11/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,99Compra pela Câmara | — |
| 10/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.483,99Crédito | — |
| 09/11/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ECCELLENZA LTDA043.725.620/0011-7 | R$ 391,86Glosa de R$ 24,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA129.748.570/0019-1 | R$ 395,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 5.690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Hospedagem | HOTEL CAIUA EXPRESS260.759.810/0020-0 | R$ 231,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 218,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CELSO ANTONIO BREDA165.948.720/0016-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,79 | — |
| 31/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 87,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | HOTEL SUMATRA EIRELI107.453.910/0012-7 | R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Hospedagem | HOTEL SUMATRA EIRELI107.453.910/0012-7 | R$ 189,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Hospedagem | CEDRO HOTEL LTDA824.862.340/0015-5 | R$ 465,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 274,81 | Nota (PDF) ↗ |