Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 55.755,19 |
| OUT | R$ 59.196,86 |
| NOV | R$ 40.913,25 |
| DEZ | R$ 16.203,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
97 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | Combustíveis | MARACANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA414.226.330/0017-5 | R$ 349,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,99Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,99Crédito | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.836,53Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2024 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO WESTPHALEN LTDA764.924.200/0010-2 | R$ 227,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 286,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA HELLER LTDA850.960.970/0013-0 | R$ 402,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,99Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2024 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 5.690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 280,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,63 | — |
| 30/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA035.662.850/0011-0 | R$ 355,13Glosa de R$ 3,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Alimentação | CARLA APARECIDA MEDEIROS UEDA ME119.767.400/0018-4 | R$ 97,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | PRACA CENTRAL AUTO POSTO LTDA269.129.890/0010-1 | R$ 448,56Glosa de R$ 4,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAPADAO LTDA289.173.360/0013-2 | R$ 160,09Glosa de R$ 48,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1461-4 | R$ 174,30Glosa de R$ 38,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 02048.684.120/0028-0 | R$ 351,77Glosa de R$ 10,50 | Nota (PDF) ↗ |