Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 569,00 |
| JUL | R$ 11.630,61 |
| AGO | R$ 53.483,57 |
| SET | R$ 40.718,43 |
| OUT | R$ 37.465,09 |
| NOV | R$ 22.443,44 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
214 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2024 | Combustíveis | Posto Sotero JK II LTDA263.882.770/0012-7 | R$ 236,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Prisma Visual LTDA017.101.430/0015-0 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | POSTO XV DE NOVEMBRO DE 2010216.492.720/0019-7 | R$ 144,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL GUIMARÃES LTDA212.549.580/0050-2 | R$ 267,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | Posto Sotero JK II LTDA263.882.770/0012-7 | R$ 244,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALELUIA LTDA037.336.480/0016-5 | R$ 254,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | ISMAEL COUTINHO DE FREITAS***.098.186-** | R$ 4.485,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | Posto Sotero JK II LTDA263.882.770/0012-7 | R$ 280,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | ITAUNA COBUSTIVEIS LTDA046.332.580/0018-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALELUIA LTDA037.336.480/0024-6 | R$ 270,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 02/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO212.604.430/0019-1 | R$ 68,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL GUIMARÃES LTDA212.549.580/0050-2 | R$ 253,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,09 | — |
| 31/07/2024 | Locação de veículos | M & M RENT A CAR LTDA - LOCALIZA009.124.810/0010-1 | R$ 3.376,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS VALADARES LTDA084.094.380/0013-0 | R$ 287,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALELUIA LTDA037.336.480/0024-6 | R$ 278,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | Posto Sotero JK II LTDA263.882.770/0012-7 | R$ 228,72 | Nota (PDF) ↗ |