Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 569,00 |
| JUL | R$ 11.630,61 |
| AGO | R$ 53.483,57 |
| SET | R$ 40.718,43 |
| OUT | R$ 37.465,09 |
| NOV | R$ 22.443,44 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
214 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | Locação de veículos | M & M RENT A CAR LTDA - LOCALIZA009.124.810/0010-1 | R$ 4.386,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Alimentação | BAR E RESTAURANTE EXPRESSO GRILL130.338.560/0010-5 | R$ 79,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA.231.539.430/0236-5 | R$ 241,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Alimentação | RESTAURANTE VARANDA DO SUL BRASILIA LTDA445.160.890/0011-9 | R$ 66,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | POSTO XAVANTE ITAUNA LTDA391.496.720/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Alimentação | SABOR DI CODORNA RESTAURANTE LTDA - ME250.914.520/0015-7 | R$ 64,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Hospedagem | VEREDAS HOTEL LTDA219.963.190/0019-9 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Alimentação | BAR E RESTAURANTE TRES PODERES LTDA249.877.600/0010-0 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL GUIMARÃES LTDA212.549.580/0050-2 | R$ 292,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RDG LTDA084.182.190/0011-7 | R$ 200,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Telefonia | Claro S/A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE JARDIM LTDA241.099.310/0019-0 | R$ 261,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA057.496.730/0016-2 | R$ 275,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | Posto Sotero JK II LTDA263.882.770/0012-7 | R$ 170,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | ITAUNA COBUSTIVEIS LTDA046.332.580/0018-6 | R$ 82,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Alimentação | TC PANIFICADORA LTDA502.501.140/0016-8 | R$ 96,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | APARESEE COMPANGY GESTAO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA489.036.390/0010-3 | R$ 10.087,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | Posto Sotero JK II LTDA263.882.770/0012-7 | R$ 239,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL GUIMARÃES LTDA212.549.580/0050-2 | R$ 245,43 | Nota (PDF) ↗ |