Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 569,00 |
| JUL | R$ 11.630,61 |
| AGO | R$ 53.483,57 |
| SET | R$ 40.718,43 |
| OUT | R$ 37.465,09 |
| NOV | R$ 22.443,44 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
214 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Combustíveis | ITAUNA COBUSTIVEIS LTDA046.332.580/0018-6 | R$ 167,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.529,95Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SUPER PARK216.118.070/0013-0 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL GUIMARÃES LTDA212.549.580/0050-2 | R$ 271,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL MARINHO LTDA188.491.660/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA043.735.460/0014-9 | R$ 184,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Manutenção de escritório | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO212.604.430/0019-1 | R$ 61,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | ITAUNA COBUSTIVEIS LTDA046.332.580/0018-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALELUIA LTDA037.336.480/0016-5 | R$ 264,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,10 | — |
| 31/08/2024 | Alimentação | PESQUE SOLTE DO THOMAS250.698.010/0013-4 | R$ 121,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | POSTO UAI SÃO GERALDO378.772.030/0017-0 | R$ 127,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | Posto Sotero JK II LTDA263.882.770/0012-7 | R$ 242,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL GUIMARÃES LTDA212.549.580/0050-2 | R$ 245,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA028.855.840/0015-5 | R$ 226,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | ISMAEL COUTINHO DE FREITAS***.098.186-** | R$ 5.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |