Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 569,00 |
| JUL | R$ 11.630,61 |
| AGO | R$ 53.483,57 |
| SET | R$ 40.718,43 |
| OUT | R$ 37.465,09 |
| NOV | R$ 22.443,44 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
214 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Combustíveis | ABC DISTRIBUIÇÃO DE PETROLEO LTDA131.175.910/0144-8 | R$ 128,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | POSTO UAI SÃO GERALDO378.772.030/0017-0 | R$ 272,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Manutenção de escritório | ISMAEL COUTINHO DE FREITAS***.098.186-** | R$ 5.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | POSTO UAI SÃO GERALDO378.772.030/0017-0 | R$ 260,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | POSTO XAVANTE ITAUNA LTDA391.496.720/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Alimentação | COMESTÍVEIS SILVA LOBO LTDA039.516.560/0018-8 | R$ 57,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | POSTO DELTA ITAUNA LTDA174.627.140/0011-4 | R$ 171,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | RUA UNIQUINZE DE NOVEMBRO 1526024.706.270/0021-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | POSTO DELTA ITAUNA LTDA174.627.140/0011-4 | R$ 259,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,06 | — |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | M & M RENT A CAR LTDA - LOCALIZA009.124.810/0010-1 | R$ 4.176,00Glosa de R$ 210,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE JARDIM LTDA241.099.310/0019-0 | R$ 276,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Combustíveis | POSTO AEROPORTO DE ITAUNA252.132.190/0010-8 | R$ 230,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Combustíveis | ABC DISTRIBUIÇÃO DE PETROLEO LTDA131.175.910/0144-8 | R$ 257,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL MARINHO LTDA188.491.660/0014-2 | R$ 177,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | Posto Sotero JK II LTDA263.882.770/0012-7 | R$ 275,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | POSTO PARA LTDA026.819.110/0015-7 | R$ 258,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | POSTO OLARIA LTDA188.641.470/0019-5 | R$ 201,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | ITAUNA COBUSTIVEIS LTDA046.332.580/0018-6 | R$ 150,08 | Nota (PDF) ↗ |