Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 569,00 |
| JUL | R$ 11.630,61 |
| AGO | R$ 53.483,57 |
| SET | R$ 40.718,43 |
| OUT | R$ 37.465,09 |
| NOV | R$ 22.443,44 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
214 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | Combustíveis | ABC DISTRIBUIÇÃO DE PETROLEO LTDA131.175.910/0144-8 | R$ 304,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | ISMAEL COUTINHO DE FREITAS***.098.186-** | R$ 5.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | ISMAEL COUTINHO DE FREITAS***.098.186-** | R$ 1.365,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,96 | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | M & M RENT A CAR LTDA - LOCALIZA009.124.810/0010-1 | R$ 3.847,54Glosa de R$ 210,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA CHARRUA LTDA085.377.930/0019-4 | R$ 89,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE JARDIM LTDA241.099.310/0019-0 | R$ 243,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO CEILANDIA LTDA003.424.360/0016-9 | R$ 194,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL GUIMARÃES LTDA212.549.580/0042-1 | R$ 261,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 965,25Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 29,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | POSTO UAI SÃO GERALDO378.772.030/0017-0 | R$ 230,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 302,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Alimentação | QUITANDA DOS SANTOS ANTONIO LTDA492.975.870/0013-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL MARINHO LTDA188.491.660/0014-2 | R$ 188,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | Posto Sotero JK II LTDA263.882.770/0012-7 | R$ 260,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | POSTO MINAS GERAIS LTDA167.739.390/0012-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |