Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 5.017,78 |
| AGO | R$ 35.231,49 |
| SET | R$ 43.207,12 |
| OUT | R$ 43.913,97 |
| NOV | R$ 11.675,39 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
212 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2024 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 18/09/2024 | Alimentação | RESTAURANTE SOROCABA LTDA058.275.960/0011-1 | R$ 37,00Glosa de R$ 3,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JESSICA DOS SANTOS EIRELE - ME198.564.460/0014-0 | R$ 11.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | A. ANGELONI E CIA. LTDA836.469.840/0177-7 | R$ 239,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRICIUMA LTDA836.632.290/0013-3 | R$ 270,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Alimentação | SISI RESTAURANTE LTDA253.918.130/0018-0 | R$ 138,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE WZ JARDINS 1 LTDA178.963.790/0016-2 | R$ 705,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Alimentação | LANCHONETE SOROCABA LTDA476.113.130/0014-0 | R$ 35,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRICIUMA LTDA836.632.290/0013-3 | R$ 278,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS005.245.500/0010-0 | R$ 66,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 20,96Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DO A INT DE FLORIANOPOLIS S.A278.441.780/0017-5 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | PLAYTIME COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA358.079.930/0019-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Alimentação | Sao Bartolomeu Restaurante Ltda207.368.960/0018-9 | R$ 82,94 | Nota (PDF) ↗ |