Deputado federal · PSD · SE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.437,26 |
| MAR | R$ 37.980,23 |
| ABR | R$ 32.432,18 |
| MAI | R$ 33.333,27 |
| JUN | R$ 18.091,76 |
| JUL | R$ 24.822,90 |
| AGO | R$ 27.616,26 |
| SET | R$ 19.545,27 |
| OUT | R$ 39.215,76 |
| NOV | R$ 40.288,87 |
| DEZ | R$ 79.488,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
279 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 866,52Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 242,16Glosa de R$ 352,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 649,24Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 644,39Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 644,39Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.385,45Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.385,45Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MENTE MESTRA SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA263.498.170/0016-3 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | PETROX COMERCIAL LTDA (BEIRA MAR)052.974.800/0020-7 | R$ 255,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,22 | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 615,77Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 846,63Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |