Deputado federal · PSD · SE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.437,26 |
| MAR | R$ 37.980,23 |
| ABR | R$ 32.432,18 |
| MAI | R$ 33.333,27 |
| JUN | R$ 18.091,76 |
| JUL | R$ 24.822,90 |
| AGO | R$ 27.616,26 |
| SET | R$ 19.545,27 |
| OUT | R$ 39.215,76 |
| NOV | R$ 40.288,87 |
| DEZ | R$ 79.488,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
279 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 673,49Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 815,59Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2024 | Combustíveis | PETROX COMERCIAL LTDA ( ALAGOAS )052.974.800/0160-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | ACJ COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA296.173.240/0015-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Locação de veículos | FC SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS181.446.230/0010-1 | R$ 6.713,00Glosa de R$ 187,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | POSTO VITORIA LTDA048.769.520/0012-4 | R$ 199,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 616,26Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 775,82Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 757,88Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 634,20Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2024 | Locação de veículos | JI VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.239.824.030/0018-9 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 19,40Compra pela Câmara | — |
| 12/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 9,70Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 415,16Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 285,18Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 242,16Glosa de R$ 322,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.694,41Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2024 | Combustíveis | PETROX COMERCIAL LTDA (BR)052.974.800/0046-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA130.078.280/0143-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |