Deputado federal · PSD · SE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.437,26 |
| MAR | R$ 37.980,23 |
| ABR | R$ 32.432,18 |
| MAI | R$ 33.333,27 |
| JUN | R$ 18.091,76 |
| JUL | R$ 24.822,90 |
| AGO | R$ 27.616,26 |
| SET | R$ 19.545,27 |
| OUT | R$ 39.215,76 |
| NOV | R$ 40.288,87 |
| DEZ | R$ 79.488,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
279 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Locação de veículos | JI VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.239.824.030/0018-9 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 590,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Combustíveis | PETROX COMERCIAL LTDA (13 DE JULHO)052.974.800/0097-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 594,42Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.227,84Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 750,59Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.208,44Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 452,02Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.932,06Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 242,16Glosa de R$ 311,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Combustíveis | A.C. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA246.424.860/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/2328-1 | R$ 562,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA328.647.950/0050-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA.085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA328.647.950/0106-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,04 | — |
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.037,24Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 755,45Compra pela Câmara | — |