Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · SE
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.437,26 |
| MAR | R$ 37.980,23 |
| ABR | R$ 32.432,18 |
| MAI | R$ 33.333,27 |
| JUN | R$ 18.091,76 |
| JUL | R$ 24.822,90 |
| AGO | R$ 27.616,26 |
| SET | R$ 19.545,27 |
| OUT | R$ 39.215,76 |
| NOV | R$ 40.288,87 |
| DEZ | R$ 79.488,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
279 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.322,90Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,37 | — |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.486,45Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.519,80Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.268,58Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2024 | Locação de veículos | FC SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS181.446.230/0010-1 | R$ 6.713,00Glosa de R$ 187,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Locação de veículos | JI VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.239.824.030/0018-9 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,33 | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 719,36Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 962,24Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.720,12Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.090,45Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.090,45Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2024 | Locação de veículos | FC SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS181.446.230/0010-1 | R$ 6.713,00Glosa de R$ 187,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.445,11Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |