Deputada federal · SOLIDARIEDADE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 20.556,69 |
| MAI | R$ 25.845,38 |
| JUN | R$ 17.003,94 |
| JUL | R$ 1.395,72 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
147 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 101,00Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.322,50Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Locação de veículos | Locar Sim Locadora de Veiculos LTDA479.173.920/0011-1 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | Maria Thereza Chacon de Souza***.487.638-** | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CAPACITAR BR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI357.025.530/0017-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,99 | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 955,55Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.255,04Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.255,04Crédito | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.229,25Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 2HC CRIATIVIDADE E PRODUÇÕES LTDA499.254.410/0019-3 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS108.410.500/0015-5 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS108.410.500/0015-5 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS108.410.500/0015-5 | R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS108.410.500/0015-5 | R$ 4,90 | Recibo (PDF) ↗ |