
Deputado federal · PODE · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.272,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.098,84 |
| MAR | R$ 48.274,55 |
| ABR | R$ 40.744,12 |
| MAI | R$ 44.102,58 |
| JUN | R$ 31.759,12 |
| JUL | R$ 24.406,28 |
| AGO | R$ 17.634,94 |
| SET | R$ 14.150,00 |
| OUT | R$ 18.846,38 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
290 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Combustíveis | ALVINO PIANZOLI & IRMAO LTDA276.564.380/0018-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 11.650.083 EVANDRO DOMINGOS116.500.830/0018-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2026 | Combustíveis | POSTO NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS LTDA572.140.080/0017-8 | R$ 130,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Combustíveis | POSTO BRASIL LTDA474.026.280/0018-7 | R$ 267,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Locação de veículos | CT LOCACOES SOLUCOES E SERVICOS LTDA540.808.730/0018-0 | R$ 11.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/10/2026 | Combustíveis | POSTO NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS LTDA572.140.080/0017-8 | R$ 243,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.325.902.570/0013-7 | R$ 321,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 77,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | COMERCIAL NORTE SUL LTDA284.132.190/0013-1 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Manutenção de escritório | Emmanuel Roberto Vieira de Moraes***.764.657-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2026 | Locação de veículos | CT LOCACOES SOLUCOES E SERVICOS LTDA540.808.730/0018-0 | R$ 11.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | Emmanuel Roberto Vieira de Moraes***.764.657-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Locação de veículos | CT LOCACOES SOLUCOES E SERVICOS LTDA540.808.730/0018-0 | R$ 11.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 174,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | AUTO SERVICO VENTURIM LTDA317.864.290/0018-0 | R$ 132,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | VALUB COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA159.712.030/0010-0 | R$ 109,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0516-6 | R$ 67,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 65,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Combustíveis | 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0516-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |