Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 5.484,22 |
| MAR | R$ 29.390,15 |
| ABR | R$ 22.123,59 |
| MAI | R$ 22.551,76 |
| JUN | R$ 3.936,95 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | -R$ 1.542,16 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
186 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Alimentação | DON LEON COZINHA ESPANHOLA EIRELI365.007.350/0012-1 | R$ 260,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | organização neves e rodrigues ltda037.843.950/0015-9 | R$ 135,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | PETROCAR LTDA189.533.560/0010-5 | R$ 161,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,85 | — |
| 31/05/2024 | Combustíveis | POSTO PAPALÉGUAS LTDA866.030.080/0016-8 | R$ 125,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.936,25Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Hospedagem | NOBIK HOTEL LTDA398.379.260/0017-1 | R$ 203,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Hospedagem | NOBIK HOTEL LTDA398.379.260/0017-1 | R$ 203,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL PANFLETU""S215.443.700/0016-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | H M COMERCIO DE PETROLEO LTDA662.752.070/0018-7 | R$ 177,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NAZARÃO LTDA026.087.740/0012-5 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | POSTO PAPALÉGUAS LTDA866.030.080/0016-8 | R$ 145,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | PETROCAR LTDA189.533.560/0010-5 | R$ 226,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 64,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,83Glosa de R$ 3,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,05 | Recibo (PDF) ↗ |