Deputada federal · REPUBLICANOS · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.460,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.769,33 |
| MAR | R$ 72.218,20 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
80 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | Valberlino Mota ME174.141.890/0016-1 | R$ 2.839,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Combustíveis | AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA SANTA MARIA271.927.580/0110-5 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Combustíveis | NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP3351.968.230/0038-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Combustíveis | POSTO AMERICANO LTDA237.062.450/0048-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 752,23Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.088,42Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/2459-3 | R$ 485,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.029,15Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.029,15Crédito | — |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.015,90Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 657,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.255,49Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Business Center Renascença219.117.030/0014-1 | R$ 414,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Business Center Renascença219.117.030/0014-1 | R$ 414,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.606,41Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,34 | — |
| 31/01/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |