Deputada federal · REPUBLICANOS · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.460,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.769,33 |
| MAR | R$ 72.218,20 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
80 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 220,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S A025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,00Glosa de R$ 24,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A062.727.930/0018-4 | R$ 331,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Casa de Impressão Ltda164.653.710/0018-9 | R$ 17.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 119,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Combustíveis | NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP3351.968.230/0038-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Manutenção de escritório | Valberlino Mota ME174.141.890/0016-1 | R$ 2.839,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Hospedagem | Franere Participações S.A122.184.980/0030-4 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Hospedagem | Franere Participações S.A122.184.980/0030-4 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP3351.968.230/0038-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.435,33Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.435,33Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Manutenção de escritório | Business Center Renascença219.117.030/0014-1 | R$ 414,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Manutenção de escritório | Business Center Renascença219.117.030/0014-1 | R$ 414,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 657,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,44 | — |