Deputada federal · REPUBLICANOS · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.460,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.769,33 |
| MAR | R$ 72.218,20 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
80 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A062.727.930/0018-4 | R$ 507,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | Ricopy Comércio, Serviços e Locações Ltda012.885.190/0018-0 | R$ 460,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Casa de Impressão Ltda164.653.710/0018-9 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Brasil Sat Comunicação visual141.101.470/0014-9 | R$ 23.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 237,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Hospedagem | VELEIROS MAR HOTEL115.010.670/0012-6 | R$ 1.837,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.669.702.290/1438-9 | R$ 189,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.859,43Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 777,32Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2024 | Manutenção de escritório | Valberlino Mota ME174.141.890/0016-1 | R$ 2.744,44Glosa de R$ 94,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,54Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 613,30Glosa de R$ 43,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | F DE A S CAMPOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.459.886.420/0026-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP3351.968.230/0038-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Combustíveis | RIBAMAR ARAUJO & CIA LTDA416.250.620/0076-1 | R$ 400,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA LAGOA121.257.910/0059-9 | R$ 195,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.346,67Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |