Deputado federal · NOVO · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.508,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.894,64 |
| MAR | R$ 15.055,49 |
| ABR | R$ 15.113,53 |
| MAI | R$ 13.534,70 |
| JUN | R$ 16.738,75 |
| JUL | R$ 31.175,08 |
| AGO | R$ 32.295,96 |
| SET | R$ 19.145,47 |
| OUT | R$ 21.139,68 |
| NOV | R$ 13.077,12 |
| DEZ | R$ 20.605,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
267 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 870,04Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 870,04Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 870,04Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 870,04Crédito | — |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.868,48Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Combustíveis | POSTO VILA NOVA LTDA.846.893.710/0011-2 | R$ 268,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | POSTO TESTO REGA LTDA031.483.230/0011-5 | R$ 275,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Hospedagem | FLEX HOTELARIA LTDA089.288.770/0015-9 | R$ 605,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 997,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,04 | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.244,15Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA777.893.520/0010-0 | R$ 312,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LIGIER LTDA369.481.860/0015-2 | R$ 248,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | POSTO ALEXANDRE LTDA958.016.680/0022-5 | R$ 255,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | Posto Vale Europeu435.177.890/0016-5 | R$ 329,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | Posto Vale Europeu435.177.890/0016-5 | R$ 323,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | Posto Vale Europeu435.177.890/0016-5 | R$ 250,16 | Nota (PDF) ↗ |