Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REDE · SP
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 16.433,47 |
| DEZ | R$ 36.389,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
21 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ISABELA DUARTE BASSANI 44567729803429.316.320/0011-9 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Fresta Politica Consultoria LTDA309.074.980/0013-1 | R$ 10.500,00Glosa de R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Fresta Politica Consultoria LTDA309.074.980/0013-1 | R$ 10.500,00Glosa de R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 137,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | OLIVEIRAS TRASLADO TERRESTRE LTDA- ME276.516.580/0011-0 | R$ 620,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TP COMUNICAÇÃO DIGITAL609.359.720/0010-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 38.945.892 DENIS GIMENES DIAS DA FONSECA389.458.920/0017-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | OLIVEIRAS TRASLADO TERRESTRE LTDA- ME276.516.580/0011-0 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2025 | Manutenção de escritório | JM2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA526.063.030/0015-6 | R$ 2.965,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/12/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | OLIVEIRAS TRASLADO TERRESTRE LTDA- ME276.516.580/0011-0 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | OLIVEIRAS TRASLADO TERRESTRE LTDA- ME276.516.580/0011-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.362,44Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | OLIVEIRAS TRASLADO TERRESTRE LTDA- ME276.516.580/0011-0 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Manutenção de escritório | JM2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA526.063.030/0015-6 | R$ 2.965,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Airlines S.A339.376.810/0017-8 | R$ 1.799,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.468,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | OLIVEIRAS TRASLADO TERRESTRE LTDA- ME276.516.580/0011-0 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.354,31 | Nota (PDF) ↗ |