Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 5.359,42 |
| ABR | R$ 26.733,55 |
| MAI | R$ 22.626,25 |
| JUN | R$ 24.609,99 |
| JUL | R$ 51.436,39 |
| AGO | R$ 45.299,33 |
| SET | R$ 43.365,20 |
| OUT | R$ 64.213,87 |
| NOV | R$ 81.474,21 |
| DEZ | R$ 74.478,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 97,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.829,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 110,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 79,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 12.221,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 93,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 79,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.829,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 12.211,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 106,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 12.330,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.829,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 105,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.829,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 12.201,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 92,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 12.207,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.829,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 66,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.829,00 | Nota (PDF) ↗ |