Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 5.359,42 |
| ABR | R$ 26.733,55 |
| MAI | R$ 22.626,25 |
| JUN | R$ 24.609,99 |
| JUL | R$ 51.436,39 |
| AGO | R$ 45.299,33 |
| SET | R$ 43.365,20 |
| OUT | R$ 64.213,87 |
| NOV | R$ 81.474,21 |
| DEZ | R$ 74.478,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
730 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.829,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 606,29Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 394,03Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 29,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Segurança | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA123.226.580/0010-7 | R$ 158,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Alimentação | Sudeste Foods Produtos Alimenticios180.410.890/0079-5 | R$ 23,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Alimentação | San Miguel Comercio de Paes Ltda.001.477.330/0015-3 | R$ 58,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA119.098.490/0010-7 | R$ 210,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 51,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI LONDRINA789.542.450/0014-5 | R$ 32,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Alimentação | GF4 PARTICIPAÇÕES LTDA276.801.400/0010-4 | R$ 37,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Alimentação | DOOG ORIGINAL S/A168.034.690/0281-9 | R$ 48,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,61Glosa de R$ 0,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Alimentação | MMC E FILHOS RESTAURANTE LTDA583.391.920/0014-5 | R$ 40,08 | Nota (PDF) ↗ |