Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 5.359,42 |
| ABR | R$ 26.733,55 |
| MAI | R$ 22.626,25 |
| JUN | R$ 24.609,99 |
| JUL | R$ 51.436,39 |
| AGO | R$ 45.299,33 |
| SET | R$ 43.365,20 |
| OUT | R$ 64.213,87 |
| NOV | R$ 81.474,21 |
| DEZ | R$ 74.478,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
730 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 110,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 480,98Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 35,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | R F SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA547.633.320/0015-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 135,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 24,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.508,20Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2025 | Alimentação | L V COMERCIAL LTDA292.059.400/0010-7 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 9,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 79,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA LTDA757.376.270/0012-9 | R$ 178,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA.082.935.920/0019-9 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Alimentação | C GOMES DOS SANTOS RESTAURANTES E LANCHONETES LTD140.177.810/0021-2 | R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AMANDA MENDONCA DA SILVA537.301.020/0012-9 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.012,27Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 306,10 | Nota (PDF) ↗ |