Deputado federal · UNIÃO · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.132,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.394,93 |
| MAR | R$ 55.500,20 |
| ABR | R$ 55.833,61 |
| MAI | R$ 48.780,80 |
| JUN | R$ 39.672,12 |
| JUL | R$ 43.508,64 |
| AGO | R$ 42.644,25 |
| SET | R$ 28.296,95 |
| OUT | R$ 29.827,71 |
| NOV | R$ 46.409,10 |
| DEZ | R$ 42.025,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
459 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISNEY LTDA050.281.170/0010-5 | R$ 488,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Hospedagem | SAO JORGE HOTEL LTDA521.663.630/0010-3 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Hospedagem | SAO JORGE HOTEL LTDA521.663.630/0010-3 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Hospedagem | G. B. H. S. FERREIRA - ME131.576.100/0014-5 | R$ 278,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Hospedagem | G. B. H. S. FERREIRA - ME131.576.100/0014-5 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | A.Y.M.R. LOGRADO377.492.140/0017-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELARIA LTDA062.362.300/0013-0 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELARIA LTDA062.362.300/0013-0 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS COMERCIO056.411.240/0017-0 | R$ 430,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 53.436.180 Sergiana Oliveira Rosa534.361.800/0011-5 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISNEY LTDA050.281.170/0010-5 | R$ 444,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Hospedagem | SEZONILDE RAMERY LOPES316.542.310/0014-2 | R$ 775,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Hospedagem | SEZONILDE RAMERY LOPES316.542.310/0014-2 | R$ 775,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Hospedagem | GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS362.030.850/0015-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISNEY LTDA050.281.170/0010-5 | R$ 521,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 311,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Manutenção de escritório | EVTECH ESCOLA DO VALE DE TECNOLOGIA LTDA513.640.770/0018-1 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 792,03Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 792,03Compra pela Câmara | — |