Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · PA
| JAN | R$ 47.132,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.394,93 |
| MAR | R$ 55.500,20 |
| ABR | R$ 55.833,61 |
| MAI | R$ 48.780,80 |
| JUN | R$ 39.672,12 |
| JUL | R$ 43.508,64 |
| AGO | R$ 42.644,25 |
| SET | R$ 28.296,95 |
| OUT | R$ 29.827,71 |
| NOV | R$ 46.409,10 |
| DEZ | R$ 42.025,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
459 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRIMAVERA EIRELI153.321.410/0018-9 | R$ 212,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Hospedagem | N. A. SANTOS & CIA. LTDA.047.961.980/0011-2 | R$ 246,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | J.& M. SERVICOS E COMERCIO LTDA267.346.780/0019-1 | R$ 248,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.839,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Hospedagem | M.C.A. MOREIRA RESTAURANTES E EVENTOS LTDA552.671.940/0018-8 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.458,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Hospedagem | 49.276.149 HAYLTON SOUZA BARROS JUNIOR492.761.490/0019-7 | R$ 326,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FERROVIARIO LTDA012.409.860/0013-0 | R$ 370,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Hospedagem | PANORAMA HOTEL LTDA045.584.090/0018-9 | R$ 222,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | REDE POSTO POMBAL LTDA282.980.390/0015-6 | R$ 276,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | FERNANDES E SANTOS TRANSP. E COM. DE COMBUSTIVEIS030.425.130/0015-3 | R$ 325,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISNEY LTDA050.281.170/0010-5 | R$ 545,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | SEZONILDE RAMERY LOPES316.542.310/0014-2 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | SEZONILDE RAMERY LOPES316.542.310/0014-2 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | SEZONILDE RAMERY LOPES316.542.310/0014-2 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | HOTEL DANUBIO LTDA045.848.660/0014-8 | R$ 687,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | HOTEL DANUBIO LTDA045.848.660/0014-8 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS MARAJO ELDORADO DOS CARAJAS LTDA514.563.760/0014-6 | R$ 359,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | COSTA E BARREIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA166.053.660/0012-4 | R$ 374,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 520,00Glosa de R$ 28,03 | Nota (PDF) ↗ |