Deputado federal · UNIÃO · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.132,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.394,93 |
| MAR | R$ 55.500,20 |
| ABR | R$ 55.833,61 |
| MAI | R$ 48.780,80 |
| JUN | R$ 39.672,12 |
| JUL | R$ 43.508,64 |
| AGO | R$ 42.644,25 |
| SET | R$ 28.296,95 |
| OUT | R$ 29.827,71 |
| NOV | R$ 46.409,10 |
| DEZ | R$ 42.025,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
459 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.647,28Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2025 | Combustíveis | POSTO SAO DOMINGOS LTDA638.143.390/0014-1 | R$ 262,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Hospedagem | SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA.051.535.060/0023-5 | R$ 1.835,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Hospedagem | SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA.051.535.060/0023-5 | R$ 1.835,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Hospedagem | HOTEL DANUBIO LTDA045.848.660/0014-8 | R$ 792,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 53.436.180 Sergiana Oliveira Rosa534.361.800/0011-5 | R$ 7.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Combustíveis | DUARTE E SANTOS LTDA229.609.420/0015-4 | R$ 261,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISNEY LTDA050.281.170/0010-5 | R$ 447,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,20 | — |
| 31/07/2025 | Locação de veículos | D7 MOTORS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS DE VEICULOS014.271.440/0019-1 | R$ 11.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.179,23Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Hospedagem | v m DAS NEVES ARRUDA HOTEL418.584.260/0016-8 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISNEY LTDA050.281.170/0010-5 | R$ 529,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISNEY LTDA050.281.170/0010-5 | R$ 537,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJO URUACU LTDA551.500.820/0014-2 | R$ 365,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Combustíveis | POSTO 89 LTDA008.002.920/0014-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | POSTO Z+Z UBERLANDIA LTDA - EPP222.441.370/0012-4 | R$ 347,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NONINHA LTDA493.371.990/0013-7 | R$ 463,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.093,29Compra pela Câmara | — |