Deputado federal · UNIÃO · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.132,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.394,93 |
| MAR | R$ 55.500,20 |
| ABR | R$ 55.833,61 |
| MAI | R$ 48.780,80 |
| JUN | R$ 39.672,12 |
| JUL | R$ 43.508,64 |
| AGO | R$ 42.644,25 |
| SET | R$ 28.296,95 |
| OUT | R$ 29.827,71 |
| NOV | R$ 46.409,10 |
| DEZ | R$ 42.025,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
459 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 398,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | SONHO MEU COM. DE COMB. E DER. DE PETROLEO LTDA047.645.110/0013-0 | R$ 429,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA372.617.640/0014-0 | R$ 383,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 520,00Glosa de R$ 10,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRIMAVERA EIRELI153.321.410/0018-9 | R$ 410,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.701,23Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | D7 MOTORS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS DE VEICULOS014.271.440/0019-1 | R$ 3.093,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISNEY LTDA050.281.170/0010-5 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.303,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 53.436.180 Sergiana Oliveira Rosa534.361.800/0011-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Locação de veículos | D7 MOTORS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS DE VEICULOS014.271.440/0019-1 | R$ 8.506,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 520,00Glosa de R$ 11,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FERROVIARIO LTDA012.409.860/0013-0 | R$ 238,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Combustíveis | PETRO CENTER COM DERIV DE PETROLEO LTDA087.139.050/0011-0 | R$ 381,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Combustíveis | POSTO VIA NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA086.042.840/0013-7 | R$ 407,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Combustíveis | DUARTE E SANTOS LTDA229.609.420/0015-4 | R$ 230,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Hospedagem | HOTEL DANUBIO LTDA045.848.660/0014-8 | R$ 318,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Hospedagem | HOTEL DANUBIO LTDA045.848.660/0014-8 | R$ 318,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NAGIBAO LTDA560.620.280/0010-8 | R$ 369,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISNEY LTDA050.281.170/0010-5 | R$ 545,30 | Nota (PDF) ↗ |