Deputado federal · PL · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 6.037,33 |
| MAR | R$ 7.155,73 |
| ABR | R$ 12.037,09 |
| MAI | R$ 20.492,41 |
| JUN | R$ 64.553,69 |
| JUL | R$ 29.565,74 |
| AGO | R$ 44.421,57 |
| SET | R$ 83.919,16 |
| OUT | R$ 35.826,77 |
| NOV | R$ 52.043,07 |
| DEZ | R$ 46.685,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
497 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 1.360,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,20 | — |
| 30/06/2023 | Manutenção de escritório | Nextel Telecomunicações ltda669.702.290/1047-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.347,47Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.347,47Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.347,47Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2023 | Locação de veículos | LAND LOCADORA LTDA209.185.510/0014-6 | R$ 1.320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Combustíveis | POSTO TUBARAO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA280.376.790/0010-2 | R$ 187,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 248,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO AUGUSTO RUSCHI360.457.480/0015-8 | R$ 232,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0013-6 | R$ 432,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Combustíveis | 007 - 115 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0079-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA339.779.400/0019-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Combustíveis | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA009.762.560/0013-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Manutenção de escritório | 1TUDO CELSO JOSÉ STEMIER246.817.190/0010-1 | R$ 2.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA394.049.420/0017-0 | R$ 277,32 | Nota (PDF) ↗ |