Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · ES
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 6.037,33 |
| MAR | R$ 7.155,73 |
| ABR | R$ 12.037,09 |
| MAI | R$ 20.492,41 |
| JUN | R$ 64.553,69 |
| JUL | R$ 29.565,74 |
| AGO | R$ 44.421,57 |
| SET | R$ 83.919,16 |
| OUT | R$ 35.826,77 |
| NOV | R$ 52.043,07 |
| DEZ | R$ 46.685,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
497 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Combustíveis | R13 TAGUATINGA COMERCIO LTDA376.295.210/0011-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.849,60Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DF 180 LTDA - FILIAL073.472.380/0021-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE VITORIA271.420.580/0012-6 | R$ 26,90Glosa de R$ 0,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA308.792.610/0019-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | SOARES COMERCIO E SERVICOS EIRELI343.176.310/0015-0 | R$ 28,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0013-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Manutenção de escritório | 0EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 54,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CFS GRAFICA EIRELI343.086.990/0017-3 | R$ 29.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA009.762.560/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 552,90Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 552,90Crédito | — |
| 15/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 552,90Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 552,90Crédito | — |
| 15/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.158,18Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.534,97Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | H P B DE QUEIROZ226.056.310/0017-7 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Vitória271.420.580/0012-6 | R$ 26,90Glosa de R$ 2,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Vitória271.420.580/0012-6 | R$ 26,90 | Recibo (PDF) ↗ |