Deputado federal · PL · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.391,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.988,15 |
| MAR | R$ 49.421,45 |
| ABR | R$ 47.578,01 |
| MAI | R$ 26.810,22 |
| JUN | R$ 41.624,10 |
| JUL | R$ 36.266,01 |
| AGO | R$ 35.403,78 |
| SET | R$ 50.722,73 |
| OUT | R$ 35.831,71 |
| NOV | R$ 38.303,87 |
| DEZ | R$ 32.739,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
650 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,44 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Combustíveis | POSTO BELO424.241.370/0011-3 | R$ 176,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA 22 LTDA340.348.230/0015-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO AUGUSTO RUSCHI360.457.480/0015-8 | R$ 235,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.320,35Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | A ZNET CONSULTORIA411.307.230/0019-2 | R$ 12.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI283.136.940/0013-6 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.746,06Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.809,05Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2024 | Manutenção de escritório | Nextel Telecomunicações ltda669.702.290/1047-2 | R$ 135,00Glosa de R$ 2,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | J.S. PETROLEO E COMERCIO LTDA087.886.180/0017-0 | R$ 241,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Manutenção de escritório | 1TUDO CELSO JOSÉ STEMIER246.817.190/0010-1 | R$ 2.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Manutenção de escritório | Moses Rodrigues Gomes***.613.257-** | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |