Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · ES
| JAN | R$ 33.391,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.988,15 |
| MAR | R$ 49.421,45 |
| ABR | R$ 47.578,01 |
| MAI | R$ 26.810,22 |
| JUN | R$ 41.624,10 |
| JUL | R$ 36.266,01 |
| AGO | R$ 35.403,78 |
| SET | R$ 50.722,73 |
| OUT | R$ 35.831,71 |
| NOV | R$ 38.303,87 |
| DEZ | R$ 32.739,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
650 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Manutenção de escritório | 1TUDO CELSO JOSÉ STEMIER246.817.190/0010-1 | R$ 2.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA121.237.800/0014-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Locação de veículos | lLAND LOCADORA LTDA209.185.510/0014-6 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREEND. PARTIC. E SERV. S/A605.372.630/8998-1 | R$ 631,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 16/02/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Manutenção de escritório | Nextel Telecomunicações ltda669.702.290/1047-2 | R$ 135,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 1.216,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.091,50Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.091,50Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 701,06Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 701,06Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | A ZNET CONSULTORIA411.307.230/0019-2 | R$ 12.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Combustíveis | POSTO PARADAO DA 101 LTDA112.171.850/0010-7 | R$ 230,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Manutenção de escritório | ADD SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA086.450.400/0010-0 | R$ 935,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 542,41Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |