Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · ES
| JAN | R$ 33.391,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.988,15 |
| MAR | R$ 49.421,45 |
| ABR | R$ 47.578,01 |
| MAI | R$ 26.810,22 |
| JUN | R$ 41.624,10 |
| JUL | R$ 36.266,01 |
| AGO | R$ 35.403,78 |
| SET | R$ 50.722,73 |
| OUT | R$ 35.831,71 |
| NOV | R$ 38.303,87 |
| DEZ | R$ 32.739,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
650 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GUAIRA LTDA125.605.750/0014-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA308.792.610/0019-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0013-6 | R$ 958,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA 66 LTDA033.335.550/0014-3 | R$ 153,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CAMPEAO 070 LTDA.366.421.840/0013-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | lLAND LOCADORA LTDA209.185.510/0014-6 | R$ 2.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA249.126.690/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,99 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | POSTO METROPOLITANO LTDA018.236.330/0016-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | EDEPEL EQUIP E DER DE PETROLEO LTDA299.862.960/0014-3 | R$ 348,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | EDEPEL EQUIP E DER DE PETROLEO LTDA299.862.960/0014-3 | R$ 500,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREEND. PARTIC. E SERV. S/A605.372.630/8998-1 | R$ 73,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0237-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Hospedagem | HELIO CHAGAS QUIRINO ME249.205.220/0017-0 | R$ 331,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | POSTO MALACARNE LTDA021.899.190/0010-9 | R$ 393,80 | Nota (PDF) ↗ |