Deputado federal · PL · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.391,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.988,15 |
| MAR | R$ 49.421,45 |
| ABR | R$ 47.578,01 |
| MAI | R$ 26.810,22 |
| JUN | R$ 41.624,10 |
| JUL | R$ 36.266,01 |
| AGO | R$ 35.403,78 |
| SET | R$ 50.722,73 |
| OUT | R$ 35.831,71 |
| NOV | R$ 38.303,87 |
| DEZ | R$ 32.739,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
650 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.284,87Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.271,55Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0013-6 | R$ 613,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CAMPEAO 070 LTDA366.421.840/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,87 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.960,70Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMENARA LTDA052.997.960/0014-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA430.727.410/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 821,46Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 684,69Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S.A.166.700.850/1410-5 | R$ 684,39Glosa de R$ 37,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0013-6 | R$ 1.147,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREEND. PARTIC. E SERV. S/A605.372.630/8998-1 | R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.346,85Crédito | — |