Deputado federal · PL · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.268,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.801,77 |
| MAR | R$ 42.851,46 |
| ABR | R$ 38.168,39 |
| MAI | R$ 10.396,51 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 37.356,72 |
| SET | R$ 43.709,69 |
| OUT | R$ 49.589,52 |
| NOV | R$ 33.925,35 |
| DEZ | R$ 39.659,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
412 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Combustíveis | POSTO LEME LTDA379.657.260/0017-9 | R$ 293,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Combustíveis | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA009.762.560/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | Guerrero imóveis175.555.790/0015-1 | R$ 1.821,69Glosa de R$ 202,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | Guerrero imóveis175.555.790/0015-1 | R$ 2.700,00Glosa de R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 372,60 | — |
| 05/05/2025 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.627,83Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | J WESLWY DE S PEREIRA533.241.400/0018-1 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,68 | — |
| 30/04/2025 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0013-6 | R$ 1.052,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREEND. PARTIC. E SERV. S/A605.372.630/8998-1 | R$ 158,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA009.762.560/0013-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.329,81Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.329,81Crédito | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.012,75Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.012,75Crédito | — |
| 26/04/2025 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0021-7 | R$ 330,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |