Deputado federal · PL · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.268,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.801,77 |
| MAR | R$ 42.851,46 |
| ABR | R$ 38.168,39 |
| MAI | R$ 10.396,51 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 37.356,72 |
| SET | R$ 43.709,69 |
| OUT | R$ 49.589,52 |
| NOV | R$ 33.925,35 |
| DEZ | R$ 39.659,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
412 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Combustíveis | POSTO NOVA ITAPARICA LTDA119.382.430/0019-1 | R$ 318,51Glosa de R$ 29,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | EDEPEL EQUIP E DER DE PETROLEO LTDA299.862.960/0014-3 | R$ 294,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Combustíveis | POSTO DOS MOTORISTAS LTDA283.973.540/0013-0 | R$ 381,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 948,27Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PONTEIO LTDA110.308.160/0018-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Combustíveis | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA009.762.560/0013-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Hospedagem | HILL PARK305.777.790/0017-3 | R$ 497,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Hospedagem | HILL PARK305.777.790/0017-3 | R$ 497,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Hospedagem | HILL PARK305.777.790/0017-3 | R$ 497,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0013-6 | R$ 483,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | BOA ESPERANCA COM. DE COMB. LTDA058.631.480/0017-3 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | BOA ESPERANCA COM. DE COMB. LTDA058.631.480/0017-3 | R$ 328,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Combustíveis | PERTIN AUTO POSTO LTDA215.152.480/0016-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | Guerrero imóveis175.555.790/0015-1 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | Guerrero imóveis175.555.790/0015-1 | R$ 2.039,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BEIRAMAR LTDA059.371.320/0016-8 | R$ 319,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 720,02Compra pela Câmara | — |