Deputado federal · PL · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.268,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.801,77 |
| MAR | R$ 42.851,46 |
| ABR | R$ 38.168,39 |
| MAI | R$ 10.396,51 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 37.356,72 |
| SET | R$ 43.709,69 |
| OUT | R$ 49.589,52 |
| NOV | R$ 33.925,35 |
| DEZ | R$ 39.659,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
412 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2025 | Combustíveis | EDEPEL EQUIP E DER DE PETROLEO LTDA299.862.960/0014-3 | R$ 361,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREEND. PARTIC. E SERV. S/A605.372.630/8998-1 | R$ 82,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREEND. PARTIC. E SERV. S/A605.372.630/8998-1 | R$ 233,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | PERTIN AUTO POSTO LTDA215.152.480/0016-5 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DF 180 LTDA - FILIAL073.472.380/0021-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0013-6 | R$ 1.165,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 87,00Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,66Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Combustíveis | JFR COMBUSTIVEIS LTDA420.274.890/0013-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Hospedagem | AJAX HOTEIS S/A096.433.870/0017-9 | R$ 353,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | POSTO PARADA IBIRACU LTDA317.388.830/0016-5 | R$ 305,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA009.762.560/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |