Deputado federal · PL · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.268,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.801,77 |
| MAR | R$ 42.851,46 |
| ABR | R$ 38.168,39 |
| MAI | R$ 10.396,51 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 37.356,72 |
| SET | R$ 43.709,69 |
| OUT | R$ 49.589,52 |
| NOV | R$ 33.925,35 |
| DEZ | R$ 39.659,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
412 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | Hospedagem | HILL PARK305.777.790/0017-3 | R$ 248,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | POSTO ATUAL BARRA LTDA323.217.180/0017-6 | R$ 311,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | POSTO ATUAL BARRA LTDA323.217.180/0017-6 | R$ 267,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.208,18Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2025 | Combustíveis | MEU POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA427.830.630/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DF 180 LTDA - FILIAL073.472.380/0021-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | ITAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA016.350.410/0011-7 | R$ 339,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | J WESLWY DE S PEREIRA533.241.400/0018-1 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Combustíveis | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA009.762.560/0013-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0013-6 | R$ 716,62Glosa de R$ 0,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | AJAX HOTEIS S/A096.433.870/0017-9 | R$ 706,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | AJAX HOTEIS S/A096.433.870/0017-9 | R$ 706,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | AJAX HOTEIS S/A096.433.870/0017-9 | R$ 353,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | AJAX HOTEIS S/A096.433.870/0017-9 | R$ 353,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Manutenção de escritório | Guerrero imóveis175.555.790/0015-1 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Manutenção de escritório | Guerrero imóveis175.555.790/0015-1 | R$ 2.023,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | POSTO BARBADOS LTDA.028.066.270/0016-0 | R$ 410,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Hospedagem | AJAX HOTEIS S/A096.433.870/0017-9 | R$ 353,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | BRAX COMBUSTIVEIS LTDA089.713.750/0010-0 | R$ 255,02 | Nota (PDF) ↗ |