Deputado federal · PL · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.699,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.278,22 |
| MAR | R$ 32.042,80 |
| ABR | R$ 35.942,41 |
| MAI | R$ 53.519,41 |
| JUN | R$ 32.254,90 |
| JUL | R$ 35.933,85 |
| AGO | R$ 11.557,77 |
| SET | R$ 13.284,08 |
| OUT | R$ 9.814,73 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
348 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.181,40Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.687,99Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2026 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0021-7 | R$ 568,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREEND. PARTIC. E SERV. S/A605.372.630/8998-1 | R$ 88,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Combustíveis | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA009.762.560/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.305,33Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.879,79Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2026 | Manutenção de escritório | HECTOR ANTONIO VILCHEZ GUERRERO175.555.790/0015-1 | R$ 2.217,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Manutenção de escritório | HECTOR ANTONIO VILCHEZ GUERRERO175.555.790/0015-1 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | POSTO NOVA ITAPARICA LTDA119.382.430/0019-1 | R$ 330,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0013-6 | R$ 1.838,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Hospedagem | FOUR TOWERS HOTELS LTDA147.776.860/0013-6 | R$ 1.838,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA009.762.560/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 3.747,00Crédito | — |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 466,24 | — |
| 30/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS NEVADA LTDA015.028.050/0010-4 | R$ 410,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PAULO LAYBER LTDA438.849.650/0010-5 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | POSTO RM PRAIA DA COSTA545.616.740/0019-4 | R$ 198,16 | Nota (PDF) ↗ |