Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 49.374,51 |
| MAI | R$ 50.823,86 |
| JUN | R$ 43.543,15 |
| JUL | R$ 29.875,05 |
| AGO | R$ 6.142,41 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
101 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Hospedagem | PIGATTO HOTEL.890.352.160/0010-4 | R$ 640,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Hospedagem | CITHOS TURISMO E HOTELARIA897.319.880/0017-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | SHOPPING COML ABAST DE PROD PETROLEO C S LTDA970.947.750/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | COML DE COMB VIP LTDA177.462.580/0013-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 737,40Glosa de R$ 4,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | NACIONAL GESTAO E CONSULTORIA LTDA441.162.010/0012-4 | R$ 5.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Hospedagem | OURO VERDE TURIS THOTEL LTDA876.870.590/0018-8 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | Empresa Hoteleira Vera Cruz LTDA876.575.570/0018-8 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.689,63Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2026 | Alimentação | RESTAURANTE E PIZZARIA DI NONNO LTDA199.604.480/0018-5 | R$ 53,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | Posto Rosinha 1249.344.190/0018-9 | R$ 230,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS232.851.340/0010-0 | R$ 7.268,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS232.851.340/0010-0 | R$ 5.213,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA CEARA074.737.350/1626-6 | R$ 243,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 131,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE885.668.720/0016-2 | R$ 744,40Glosa de R$ 186,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | Felipe Costa Fraga - ME145.143.860/0016-4 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 891,83Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 891,83Crédito | — |