Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 49.374,51 |
| MAI | R$ 50.823,86 |
| JUN | R$ 43.543,15 |
| JUL | R$ 29.875,05 |
| AGO | R$ 6.142,41 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
101 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Hospedagem | PIGATTO HOTEIS LTDA890.352.160/0010-4 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Hospedagem | GUANABARA HOTEIS LTDA974.841.250/0017-6 | R$ 192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Combustíveis | COML DE COMB AEROPORTO LTDA082.406.450/0010-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.724,61Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA218.876.910/0040-0 | R$ 295,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Combustíveis | Posto Rosinha 1249.344.190/0018-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.488,60Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | NACIONAL GESTAO E CONSULTORIA LTDA441.162.010/0012-4 | R$ 5.040,00Glosa de R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE885.668.720/0016-2 | R$ 465,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | Felipe Costa Fraga - ME145.143.860/0016-4 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.188,29Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 141,00Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.570,21Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2026 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS232.851.340/0010-0 | R$ 9.480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS232.851.340/0010-0 | R$ 6.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | GABRIELA SUAREZ ZABALVEYTIA170.700.070/0018-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.327,14Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JC EXPOSICOES LTDA215.288.120/0018-4 | R$ 4.858,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA CEARA074.737.350/1626-6 | R$ 166,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA***.338.350-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |