Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.563,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.809,72 |
| MAR | R$ 72.843,69 |
| ABR | R$ 55.285,94 |
| MAI | R$ 66.196,75 |
| JUN | R$ 49.739,30 |
| JUL | R$ 37.828,18 |
| AGO | R$ 39.616,51 |
| SET | R$ 44.822,52 |
| OUT | R$ 39.917,62 |
| NOV | R$ 40.870,28 |
| DEZ | R$ 39.958,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
834 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA POSTO COMBUSTIVEL ARR896.775.950/0462-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA107.029.040/0011-2 | R$ 180,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA331.922.100/0018-8 | R$ 99,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Promotora de Garagens Ltda - EPP927.558.750/0011-1 | R$ 950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 11,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Alimentação | RESTAURANTE VIA NATURAL LTDA061.972.250/0016-6 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Instituto Mais Cidades Assessoria e Consultoria ltda437.833.500/0018-4 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ADRIANA MULLER LARA & CIA LTDA152.859.640/0010-9 | R$ 452,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 224,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA PETRÓLEO SCHARLAU LTDA892.962.140/0016-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 192,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0025-5 | R$ 154,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 1.494,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS VENDINHA LTDA873.428.790/0013-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 414,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 506,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Alimentação | JACINTA CHIES008.372.700/0015-1 | R$ 34,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 900,09 | Nota (PDF) ↗ |