Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.563,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.809,72 |
| MAR | R$ 72.843,69 |
| ABR | R$ 55.285,94 |
| MAI | R$ 66.196,75 |
| JUN | R$ 49.739,30 |
| JUL | R$ 37.828,18 |
| AGO | R$ 39.616,51 |
| SET | R$ 44.822,52 |
| OUT | R$ 39.917,62 |
| NOV | R$ 40.870,28 |
| DEZ | R$ 39.958,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
834 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 316,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 632,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Informativo Regional Empresa Jornalistica Ltda ME045.395.710/0015-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUPATINI LTDA974.973.330/0010-0 | R$ 253,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 165,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Alimentação | RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA004.404.390/0013-5 | R$ 55,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 320,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Alimentação | Stacke Bar e Restaurante Ltda106.388.330/0013-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Combustíveis | LAMPERT COM. COMB. LTDA147.443.650/0013-5 | R$ 211,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 414,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Manutenção de escritório | RD GESTAO E SISTEMAS S.A130.217.840/0018-6 | R$ 1.519,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 2.956,72Glosa de R$ 3.164,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 728,68Glosa de R$ 4,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Alimentação | STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA079.842.670/1467-4 | R$ 26,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Alimentação | RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI134.453.720/0017-3 | R$ 43,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Alimentação | Patio Amiche Restaurante e Bar LTDA384.467.030/0011-0 | R$ 51,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |