Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.563,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.809,72 |
| MAR | R$ 72.843,69 |
| ABR | R$ 55.285,94 |
| MAI | R$ 66.196,75 |
| JUN | R$ 49.739,30 |
| JUL | R$ 37.828,18 |
| AGO | R$ 39.616,51 |
| SET | R$ 44.822,52 |
| OUT | R$ 39.917,62 |
| NOV | R$ 40.870,28 |
| DEZ | R$ 39.958,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
834 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2023 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 60,10Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 907,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Instituto Mais Cidades Assessoria e Consultoria ltda437.833.500/0018-4 | R$ 8.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA078.226.360/0016-8 | R$ 250,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 235,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | COM DE COMB DO CENTRO LTDA046.426.230/0011-9 | R$ 118,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FOLHA REGIONAL031.190.500/0018-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 108,09 | — |
| 14/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 13/10/2023 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 7.796,42Glosa de R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · POA/MVD | − R$ 672,81Crédito | — |
| 11/10/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · POA/MVD | R$ 672,81 | — |
| 11/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 11,90 | Recibo (PDF) ↗ |