Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.561,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.359,44 |
| MAR | R$ 45.683,01 |
| ABR | R$ 46.367,58 |
| MAI | R$ 46.014,25 |
| JUN | R$ 47.497,19 |
| JUL | R$ 45.314,80 |
| AGO | R$ 33.842,97 |
| SET | R$ 29.075,99 |
| OUT | R$ 41.862,97 |
| NOV | R$ 48.130,73 |
| DEZ | R$ 79.615,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
720 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS NB LTDA308.793.210/0017-9 | R$ 211,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | AUGUSTIN E CIA LTDA914.954.570/0033-1 | R$ 282,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | RICARDO BONAMIGO TONIAL LTDA115.912.480/0019-0 | R$ 174,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 250,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | POSTO PONTUAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA181.086.150/0010-0 | R$ 270,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 50,83Crédito | — |
| 19/06/2024 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 69,18Glosa de R$ 1,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 145,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 914,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Hospedagem | ALOFT MONTEVIDEO000.000.000/0001-0 | R$ 567,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Alimentação | LAS LIEBRES000.000.000/0001-0 | R$ 286,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Alimentação | BIROME SA000.000.000/0001-0 | R$ 132,28Glosa de R$ 61,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS NB LTDA308.793.210/0017-9 | R$ 213,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 414,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 8.518,24Glosa de R$ 92,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 220,59 | Nota (PDF) ↗ |