Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 34.561,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.359,44 |
| MAR | R$ 45.683,01 |
| ABR | R$ 46.367,58 |
| MAI | R$ 46.014,25 |
| JUN | R$ 47.497,19 |
| JUL | R$ 45.314,80 |
| AGO | R$ 33.842,97 |
| SET | R$ 29.075,99 |
| OUT | R$ 41.862,97 |
| NOV | R$ 48.130,73 |
| DEZ | R$ 79.615,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
720 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 253,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | NOVO POSTO PARAI LTDA035.866.160/0018-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | POSTO PONTUAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA181.086.150/0010-0 | R$ 280,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Alimentação | RESTAURANTE VIA NATURAL LTDA.061.972.250/0016-6 | R$ 48,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Alimentação | Fabricio Degasperi094.045.040/0014-1 | R$ 43,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA503.132.750/0015-3 | R$ 225,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA068.867.830/0013-9 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 243,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Alimentação | RESTAURANTE VIA NATURAL LTDA.061.972.250/0016-6 | R$ 37,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 6.422,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.846,10Crédito | — |
| 09/07/2024 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Alimentação | RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI134.453.720/0017-3 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 414,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0177-4 | R$ 266,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | RD GESTAO E SISTEMAS S.A130.217.840/0018-6 | R$ 802,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | POSTO MASPER AUTO POSTO MASPER LTDA933.921.650/0013-7 | R$ 266,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA503.132.750/0015-3 | R$ 217,26 | Nota (PDF) ↗ |