Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.561,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.359,44 |
| MAR | R$ 45.683,01 |
| ABR | R$ 46.367,58 |
| MAI | R$ 46.014,25 |
| JUN | R$ 47.497,19 |
| JUL | R$ 45.314,80 |
| AGO | R$ 33.842,97 |
| SET | R$ 29.075,99 |
| OUT | R$ 41.862,97 |
| NOV | R$ 48.130,73 |
| DEZ | R$ 79.615,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
720 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Empresa Jornalistica RS Ltda182.450.160/0012-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Alimentação | ROSSI E ROSSI LTDA023.356.950/0019-8 | R$ 68,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Alimentação | RESTAURANTE VIA NATURAL LTDA.061.972.250/0016-6 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA068.867.830/0013-9 | R$ 296,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - GRAVATAI FREE WAY074.737.350/0697-0 | R$ 218,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0066-7 | R$ 209,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0066-7 | R$ 191,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Hospedagem | HOTELAR HOTEL E TURISMO LTDA118.586.430/0019-7 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DIAS NARCIZO LTDA251.617.220/0015-9 | R$ 218,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 238,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 256,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA503.132.750/0015-3 | R$ 220,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Alimentação | HAMSA COM DE ALIMENTOS LTDA393.612.140/0039-0 | R$ 55,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | SCM PARTICIPAÇÕES SA442.833.330/0030-2 | R$ 612,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | SCM PARTICIPAÇÕES SA442.833.330/0030-2 | R$ 467,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | SCM PARTICIPAÇÕES SA442.833.330/0030-2 | R$ 1.763,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Alimentação | VILA OLIMPICA RESTAURANTE LTDA907.092.960/0010-7 | R$ 55,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 145,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 914,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA LIDER LTDA905.895.400/0014-5 | R$ 5.490,00 | Nota (PDF) ↗ |