Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.561,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.359,44 |
| MAR | R$ 45.683,01 |
| ABR | R$ 46.367,58 |
| MAI | R$ 46.014,25 |
| JUN | R$ 47.497,19 |
| JUL | R$ 45.314,80 |
| AGO | R$ 33.842,97 |
| SET | R$ 29.075,99 |
| OUT | R$ 41.862,97 |
| NOV | R$ 48.130,73 |
| DEZ | R$ 79.615,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
720 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | Combustíveis | POSTO PONTUAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA181.086.150/0010-0 | R$ 278,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Passagens terrestres e fluviais | BALSA RONDA ALTA - CAMPINAS LTDA724.378.250/0018-9 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Hospedagem | CATELINE CHITOLINA ME177.861.210/0010-3 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA479.483.150/0020-0 | R$ 150,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 238,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 895,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 145,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA503.132.750/0015-3 | R$ 224,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 231,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Passagens terrestres e fluviais | BALSA RONDA ALTA - CAMPINAS LTDA724.378.250/0018-9 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Hospedagem | Clara Maria Dewes225.285.350/0017-2 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARRECAO893.932.430/0022-1 | R$ 313,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Combustíveis | EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA068.867.830/0013-9 | R$ 316,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Combustíveis | COM DE COMB CAVALINHO LTDA F13 SOLEDADE CENTRO262.547.570/0150-9 | R$ 235,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Alimentação | JACINTA CHIES008.372.700/0015-1 | R$ 38,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 246,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 7.919,28Glosa de R$ 92,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 469,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA503.132.750/0015-3 | R$ 215,03 | Nota (PDF) ↗ |