Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.561,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.359,44 |
| MAR | R$ 45.683,01 |
| ABR | R$ 46.367,58 |
| MAI | R$ 46.014,25 |
| JUN | R$ 47.497,19 |
| JUL | R$ 45.314,80 |
| AGO | R$ 33.842,97 |
| SET | R$ 29.075,99 |
| OUT | R$ 41.862,97 |
| NOV | R$ 48.130,73 |
| DEZ | R$ 79.615,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
720 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | Combustíveis | POSTO MASPER AUTO POSTO MASPER LTDA933.921.650/0013-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Instituto Mais Cidades Assessoria e Consultoria ltda437.833.500/0018-4 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS COTRIBA MAUA906.572.890/0878-9 | R$ 317,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 12,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 1.110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 1.110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 319,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 1.941,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | VAZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA272.721.870/0021-0 | R$ 265,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA919.824.960/0494-6 | R$ 298,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 414,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUPATINI LTDA974.973.330/0010-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUPATINI LTDA974.973.330/0010-0 | R$ 27,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 62934.892.430/0623-8 | R$ 234,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS NB LTDA308.793.210/0017-9 | R$ 201,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | SCM PARTICIPAÇÕES SA442.833.330/0030-2 | R$ 1.763,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Alimentação | RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA004.404.390/0013-5 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |