Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 34.561,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.359,44 |
| MAR | R$ 45.683,01 |
| ABR | R$ 46.367,58 |
| MAI | R$ 46.014,25 |
| JUN | R$ 47.497,19 |
| JUL | R$ 45.314,80 |
| AGO | R$ 33.842,97 |
| SET | R$ 29.075,99 |
| OUT | R$ 41.862,97 |
| NOV | R$ 48.130,73 |
| DEZ | R$ 79.615,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
720 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA503.132.750/0015-3 | R$ 230,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA911.568.850/0017-8 | R$ 260,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 240,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 1.783,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 1.525,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Alimentação | ADONES PICOLI BOMBONATTO102.159.620/0011-1 | R$ 49,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | J A V COMUNICAÇÃO LTDA ME188.634.000/0019-6 | R$ 1.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0076-0 | R$ 240,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Alimentação | CASA DO MEL LTDA021.741.560/0011-4 | R$ 24,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Rádio Planetário Ltda893.344.520/0011-3 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DURANTE LTDA923.796.760/0015-6 | R$ 242,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Hospedagem | HOTEL VÍZZION111.099.760/0011-3 | R$ 430,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 145,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 895,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Alimentação | FEIJOADA GRILL LTDA932.167.780/0011-3 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |